2019年陽泉市礦山救護大隊決算信息公開
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2019年陽泉市礦山救護大隊決算信息公開
第一部分 陽泉市礦山救護大隊概況
（一）主要職能
負責搶救井下遇險遇難人員；處理井下火、瓦斯、煤塵、水和頂板等災害事故；參加危及井下人員安全的地面滅火工作；參加排放瓦斯、震動性放炮、啟封火區、反風演習和其他需要佩用氧氣呼吸器的安全技術工作；參加審查礦井災害預防和處理計劃，協助礦井搞好安全、消除事故隱患；負責輔助救護隊的培訓和業務指導工作；協助礦井搞好職工救護知識教育。
2、機構情況：內設四科一室二中隊，即作訓科、技術科、應急救援科、管理科、辦公室、第一中隊和第二中隊。
3、人員情況：人員編制數83人，年末在編人員63人，退休人員28人。
（二）部門決算單位構成：
決算部門：陽泉市礦山救護大隊
第二部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
|
收入支出決算總表
|
|
部門：陽泉市礦山救護大隊
|
|
|
|
|
金額單位：元
|
|
收入
|
支出
|
|
項目
|
行次
|
金額
|
項目
|
行次
|
金額
|
|
欄次
|
|
1
|
欄次
|
|
2
|
|
一、一般公共預算財政撥款收入
|
1
|
8,012,075.08
|
一、一般公共服務支出
|
30
|
17,953.80
|
|
二、政府性基金預算財政撥款收入
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
31
|
0.00
|
|
三、上級補助收入
|
3
|
0.00
|
三、國防支出
|
32
|
0.00
|
|
四、事業收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
33
|
0.00
|
|
五、經營收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
34
|
0.00
|
|
六、附屬單位上繳收入
|
6
|
0.00
|
六、科學技術支出
|
35
|
0.00
|
|
七、其他收入
|
7
|
1,337.91
|
七、文化旅游體育與傳媒支出
|
36
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社會保障和就業支出
|
37
|
709,920.56
|
|
|
9
|
|
九、衛生健康支出
|
38
|
252,487.43
|
|
|
10
|
|
十、節能環保支出
|
39
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城鄉社區支出
|
40
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、農林水支出
|
41
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通運輸支出
|
42
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
43
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商業服務業等支出
|
44
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地區支出
|
46
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出
|
47
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
49
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、災害防治及應急管理支出
|
50
|
7,389,119.09
|
|
本年收入合計
|
22
|
8,013,412.99
|
二十二、其他支出
|
51
|
0.00
|
|
用事業基金彌補收支差額
|
23
|
0.00
|
二十三、債務還本支出
|
52
|
0.00
|
|
年初結轉和結余
|
24
|
360,223.95
|
二十四、債務付息支出
|
53
|
0.00
|
|
其中：項目支出結轉和結余
|
25
|
338,152.00
|
本年支出合計
|
54
|
8,369,480.88
|
|
|
26
|
|
結余分配
|
55
|
0.00
|
|
|
27
|
|
年末結轉和結余
|
56
|
4,156.06
|
|
|
28
|
|
其中：項目支出結轉和結余
|
57
|
0.00
|
|
總計
|
29
|
8,373,636.94
|
總計
|
58
|
8,373,636.94
|
二、收入決算表
|
收入決算表
|
|
部門：陽泉市礦山救護大隊
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
本年收入合計
|
財政撥款收入
|
上級補助收入
|
事業收入
|
經營收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他收入
|
|
類
|
款
|
項
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合計
|
8,013,412.99
|
8,012,075.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,337.91
|
|
208
|
社會保障和就業支出
|
709,920.56
|
709,920.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業單位離退休
|
709,920.56
|
709,920.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
機關事業單位基本養老保險繳費支出
|
709,920.56
|
709,920.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
衛生健康支出
|
252,487.43
|
252,487.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事業單位醫療
|
252,487.43
|
252,487.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101102
|
事業單位醫療
|
252,487.43
|
252,487.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
224
|
災害防治及應急管理支出
|
7,051,005.00
|
7,049,667.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,337.91
|
|
22404
|
煤礦安全
|
7,051,005.00
|
7,049,667.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,337.91
|
|
2240405
|
煤礦應急救援事務
|
159,500.00
|
159,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2240450
|
事業運行
|
6,351,565.00
|
6,350,227.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,337.91
|
|
2240499
|
其他煤礦安全支出
|
539,940.00
|
539,940.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
三、支出決算表
|
支出決算表
|
|
部門：陽泉市礦山救護大隊
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
本年支出合計
|
基本支出
|
項目支出
|
上繳上級支出
|
經營支出
|
對附屬單位補助支出
|
|
類
|
款
|
項
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合計
|
8,369,480.88
|
7,331,888.88
|
1,037,592.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服務支出
|
17,953.80
|
17,953.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20132
|
組織事務
|
17,953.80
|
17,953.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013299
|
其他組織事務支出
|
17,953.80
|
17,953.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社會保障和就業支出
|
709,920.56
|
709,920.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業單位離退休
|
709,920.56
|
709,920.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
機關事業單位基本養老保險繳費支出
|
709,920.56
|
709,920.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
衛生健康支出
|
252,487.43
|
252,487.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事業單位醫療
|
252,487.43
|
252,487.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101102
|
事業單位醫療
|
252,487.43
|
252,487.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
224
|
災害防治及應急管理支出
|
7,389,119.09
|
6,351,527.09
|
1,037,592.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22404
|
煤礦安全
|
7,389,119.09
|
6,351,527.09
|
1,037,592.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2240405
|
煤礦應急救援事務
|
497,652.00
|
0.00
|
497,652.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2240450
|
事業運行
|
6,351,527.09
|
6,351,527.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2240499
|
其他煤礦安全支出
|
539,940.00
|
0.00
|
539,940.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
四、財政撥款收入支出決算總表
|
財政撥款收入支出決算總表
|
|
部門：陽泉市礦山救護大隊
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
項目
|
行次
|
金額
|
項目
|
行次
|
合計
|
一般公共預算財政撥款
|
政府性基金預算財政撥款
|
|
欄次
|
|
1
|
欄次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共預算財政撥款
|
1
|
8,012,075.08
|
一、一般公共服務支出
|
28
|
17,953.80
|
17,953.80
|
0.00
|
|
二、政府性基金預算財政撥款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3
|
|
三、國防支出
|
30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、科學技術支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社會保障和就業支出
|
35
|
709,920.56
|
709,920.56
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、衛生健康支出
|
36
|
252,487.43
|
252,487.43
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、節能環保支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城鄉社區支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、農林水支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通運輸支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商業服務業等支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地區支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、災害防治及應急管理支出
|
48
|
7,387,819.09
|
7,387,819.09
|
0.00
|
|
本年收入合計
|
22
|
8,012,075.08
|
二十二、其他支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
年初財政撥款結轉和結余
|
23
|
356,105.80
|
二十三、債務還本支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
一、一般公共預算財政撥款
|
24
|
356,105.80
|
二十四、債務付息支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
二、政府性基金預算財政撥款
|
25
|
0.00
|
本年支出合計
|
52
|
8,368,180.88
|
8,368,180.88
|
0.00
|
|
|
26
|
|
年末財政撥款結轉和結余
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
總計
|
27
|
8,368,180.88
|
總計
|
54
|
8,368,180.88
|
8,368,180.88
|
0.00
|
五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）
|
一般公共預算財政撥款支出決算表(一)
|
|
部門：陽泉市礦山救護大隊
|
|
|
|
|
|
金額單位：元
|
|
項目
|
本年支出合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
支出功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
類
|
款
|
項
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
|
合計
|
8,368,180.88
|
7,330,588.88
|
1,037,592.00
|
|
201
|
一般公共服務支出
|
17,953.80
|
17,953.80
|
0.00
|
|
20132
|
組織事務
|
17,953.80
|
17,953.80
|
0.00
|
|
2013299
|
其他組織事務支出
|
17,953.80
|
17,953.80
|
0.00
|
|
208
|
社會保障和就業支出
|
709,920.56
|
709,920.56
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業單位離退休
|
709,920.56
|
709,920.56
|
0.00
|
|
2080505
|
機關事業單位基本養老保險繳費支出
|
709,920.56
|
709,920.56
|
0.00
|
|
210
|
醫療衛生與計劃生育支出
|
252,487.43
|
252,487.43
|
0.00
|
|
21011
|
行政事業單位醫療
|
252,487.43
|
252,487.43
|
0.00
|
|
2101102
|
事業單位醫療
|
252,487.43
|
252,487.43
|
0.00
|
|
224
|
災害防治及應急管理支出
|
7,387,819.09
|
6,350,227.09
|
1,037,592.00
|
|
22404
|
煤礦安全
|
7,387,819.09
|
6,350,227.09
|
1,037,592.00
|
|
2240405
|
煤礦應急救援事務
|
497,652.00
|
|
497,652.00
|
|
2240450
|
事業運行
|
6,350,227.09
|
6,350,227.09
|
|
|
2240499
|
其他煤礦安全支出
|
539,940.00
|
|
539,940.00
|
六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）
|
一般公共預算財政撥款支出決算表(二)
|
|
部門：陽泉市礦山救護大隊
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
其中：基本支出
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
其中：基本支出
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
其中：基本支出
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
其中：基本支出
|
|
301
|
工資福利支出
|
6,597,783.08
|
6,452,605.08
|
302
|
商品和服務支出
|
1,138,398.80
|
681,753.80
|
309
|
資本性支出（基本建設）
|
0.00
|
────
|
31022
|
無形資產購置
|
0.00
|
0.00
|
|
30101
|
基本工資
|
2,480,828.25
|
2,480,828.25
|
30201
|
辦公費
|
37,343.82
|
37,343.82
|
30901
|
房屋建筑物購建
|
0.00
|
────
|
31099
|
其他資本性支出
|
0.00
|
0.00
|
|
30102
|
津貼補貼
|
315,490.40
|
315,490.40
|
30202
|
印刷費
|
0.00
|
0.00
|
30902
|
辦公設備購置
|
0.00
|
────
|
307
|
債務利息及費用支出
|
0.00
|
0.00
|
|
30103
|
獎金
|
474,000.00
|
474,000.00
|
30203
|
咨詢費
|
0.00
|
0.00
|
30903
|
專用設備購置
|
0.00
|
────
|
30701
|
國內債務付息
|
0.00
|
0.00
|
|
30106
|
伙食補助費
|
145,178.00
|
0.00
|
30204
|
手續費
|
0.00
|
0.00
|
30905
|
基礎設施建設
|
0.00
|
────
|
30702
|
國外債務付息
|
0.00
|
0.00
|
|
30107
|
績效工資
|
1,638,698.44
|
1,638,698.44
|
30205
|
水費
|
8,276.64
|
8,276.64
|
30906
|
大型修繕
|
0.00
|
────
|
30703
|
國內債務發行費用
|
0.00
|
0.00
|
|
30108
|
機關事業單位基本養老保險繳費
|
709,920.56
|
709,920.56
|
30206
|
電費
|
10,602.18
|
10,602.18
|
30907
|
信息網絡及軟件購置更新
|
0.00
|
────
|
30704
|
國外債務發行費用
|
0.00
|
0.00
|
|
30109
|
職業年金繳費
|
0.00
|
0.00
|
30207
|
郵電費
|
16,086.00
|
16,086.00
|
30908
|
物資儲備
|
0.00
|
────
|
311
|
對企業補助（基本建設）
|
0.00
|
────
|
|
30110
|
職工基本醫療保險繳費
|
252,487.43
|
252,487.43
|
30208
|
取暖費
|
287,525.80
|
287,525.80
|
30913
|
公務用車購置
|
0.00
|
────
|
31101
|
資本金注入
|
0.00
|
────
|
|
30111
|
公務員醫療補助繳費
|
0.00
|
0.00
|
30209
|
物業管理費
|
200,920.00
|
15,920.00
|
30919
|
其他交通工具購置
|
0.00
|
────
|
31199
|
其他對企業補助
|
0.00
|
────
|
|
30112
|
其他社會保障繳費
|
39,200.00
|
39,200.00
|
30211
|
差旅費
|
6,869.50
|
6,869.50
|
30921
|
文物和陳列品購置
|
0.00
|
────
|
312
|
對企業補助
|
0.00
|
0.00
|
|
30113
|
住房公積金
|
467,580.00
|
467,580.00
|
30212
|
因公出國（境）費用
|
0.00
|
0.00
|
30922
|
無形資產購置
|
0.00
|
────
|
31201
|
資本金注入
|
0.00
|
0.00
|
|
30114
|
醫療費
|
0.00
|
0.00
|
30213
|
維修(護)費
|
0.00
|
0.00
|
30999
|
其他基本建設支出
|
0.00
|
────
|
31203
|
政府投資基金股權投資
|
0.00
|
0.00
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
74,400.00
|
74,400.00
|
30214
|
租賃費
|
0.00
|
0.00
|
310
|
資本性支出
|
507,069.00
|
71,300.00
|
31204
|
費用補貼
|
0.00
|
0.00
|
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
124,930.00
|
124,930.00
|
30215
|
會議費
|
0.00
|
0.00
|
31001
|
房屋建筑物購建
|
0.00
|
0.00
|
31205
|
利息補貼
|
0.00
|
0.00
|
|
30301
|
離休費
|
0.00
|
0.00
|
30216
|
培訓費
|
21,150.00
|
21,150.00
|
31002
|
辦公設備購置
|
44,000.00
|
29,000.00
|
31299
|
其他對企業補助
|
0.00
|
0.00
|
|
30302
|
退休費
|
104,720.00
|
104,720.00
|
30217
|
公務接待費
|
0.00
|
0.00
|
31003
|
專用設備購置
|
84,659.00
|
0.00
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
0.00
|
|
30303
|
退職（役）費
|
0.00
|
0.00
|
30218
|
專用材料費
|
172,878.00
|
0.00
|
31005
|
基礎設施建設
|
0.00
|
0.00
|
39906
|
贈與
|
0.00
|
0.00
|
|
30304
|
撫恤金
|
0.00
|
0.00
|
30224
|
被裝購置費
|
0.00
|
0.00
|
31006
|
大型修繕
|
0.00
|
0.00
|
39907
|
國家賠償費用支出
|
0.00
|
0.00
|
|
30305
|
生活補助
|
8,880.00
|
8,880.00
|
30225
|
專用燃料費
|
0.00
|
0.00
|
31007
|
信息網絡及軟件購置更新
|
11,800.00
|
11,800.00
|
39908
|
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
|
0.00
|
0.00
|
|
30306
|
救濟費
|
0.00
|
0.00
|
30226
|
勞務費
|
0.00
|
0.00
|
31008
|
物資儲備
|
0.00
|
0.00
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
0.00
|
|
30307
|
醫療費補助
|
0.00
|
0.00
|
30227
|
委托業務費
|
0.00
|
0.00
|
31009
|
土地補償
|
0.00
|
0.00
|
313
|
對社會保障基金補助
|
0.00
|
────
|
|
30308
|
助學金
|
0.00
|
0.00
|
30228
|
工會經費
|
83,800.00
|
83,800.00
|
31010
|
安置補助
|
0.00
|
0.00
|
31302
|
對社會保險基金補助
|
0.00
|
────
|
|
30309
|
獎勵金
|
6,650.00
|
6,650.00
|
30229
|
福利費
|
2,367.23
|
2,367.23
|
31011
|
地上附著物和青苗補償
|
0.00
|
0.00
|
31303
|
補充全國社會保障基金
|
0.00
|
────
|
|
30310
|
個人農業生產補貼
|
0.00
|
0.00
|
30231
|
公務用車運行維護費
|
121,058.83
|
121,058.83
|
31012
|
拆遷補償
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
30399
|
其他對個人和家庭的補助
|
4,680.00
|
4,680.00
|
30239
|
其他交通費用
|
52,800.00
|
52,800.00
|
31013
|
公務用車購置
|
366,610.00
|
30,500.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30240
|
稅金及附加費用
|
0.00
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具購置
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服務支出
|
116,720.80
|
17,953.80
|
31021
|
文物和陳列品購置
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
人員經費合計
|
6,722,713.08
|
6,577,535.08
|
公用經費合計
|
1,645,467.80
|
753,053.80
|
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
|
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
|
|
編制單位：陽泉市礦山救護大隊
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：元
|
|
預算數
|
決算數
|
|
合計
|
因公出國（境）費
|
公務用車購置及運行維護費
|
公務接待費
|
合計
|
因公出國（境）費
|
公務用車購置及運行維護費
|
公務接待費
|
|
小計
|
公務用車購置費
|
公務用車運行維護費
|
小計
|
公務用車購置費
|
公務用車運行維護費
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
181,000.00
|
0.00
|
180,000.00
|
|
180,000.00
|
1,000.00
|
457,168.83
|
0.00
|
457,168.83
|
336,110.00
|
121,058.83
|
0.00
|
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（本表本年無數據）
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
|
|
部門：陽泉市礦山救護大隊
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
年初結轉和結余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結轉和結余
|
|
合計
|
基本支出結轉
|
項目支出結轉和結余
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
合計
|
基本支出結轉
|
項目支出結轉和結余
|
|
項目支出結轉
|
項目支出結余
|
|
類
|
款
|
項
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
合計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、部門決算公開相關信息統計表
|
部門決算公開相關信息統計表
|
|
編制單位：陽泉市礦山救護大隊
|
|
|
金額單位：元
|
|
一、政府采購情況
|
|
項目
|
行次
|
采購預算
|
采購金額
|
|
合計
|
1
|
412,267.64
|
412,267.64
|
|
貨物
|
2
|
397,770.00
|
397,770.00
|
|
工程
|
3
|
0.00
|
0.00
|
|
服務
|
4
|
14,497.64
|
14,497.64
|
|
|
|
二、機關運行經費
|
|
項目
|
|
統計數
|
|
（一）行政單位
|
5
|
0.00
|
|
（二）參照公務員法管理事業單位
|
6
|
0.00
|
|
三、國有資產占用情況
|
|
（一）車輛數合計（輛）
|
7
|
10
|
|
1.副部（?。┘壖耙陨项I導用車
|
8
|
0
|
|
2.主要領導干部用車
|
9
|
0
|
|
3.機要通信用車
|
10
|
0
|
|
4.應急保障用車
|
11
|
0
|
|
5.執法執勤用車
|
12
|
0
|
|
6.特種專業技術用車
|
13
|
10
|
|
7.離退休干部用車
|
14
|
0
|
|
8.其他用車
|
15
|
0
|
|
（二）單價50萬元以上通用設備 （臺、套）
|
16
|
0
|
|
（三）單價100萬元以上專用設備 （臺、套）
|
17
|
0
|
注意：報表無數據也要公開空表 ，并注明本表本年無數據。
第三部分 陽泉市救護大隊2019年度部門決算情況說明
一、關于市救護大隊2019年度收入支出決算總體情況說明
本年度收入總計801.34萬元，支出總計836.95萬元，與2018年度決算數相比，減少95.27萬元，減少10.63 %；
本年度支出總計836.95萬元，與2018年決算相比，減少35.19萬元，減少比例4.03%，主要原因是：在職人員退休和養老保險繳費比率降低。
二、關于市救護大隊2019年度收入決算情況說明
本年收入合計801.34萬元，其中：財政撥款收入801.21萬元，占99.98%；其他收入0.13萬元，占0.02 %。
三、關于市救護大隊2019年度支出決算情況說明
本年支出合計836.95萬元，其中：基本支出733.19萬元，占87.6 %；項目支出103.76萬元，占12.4 %。
四、關于市救護大隊2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計801.21萬元，支出總計836.82萬元，與2018年度決算數相比，收入減少95.25萬元，減少10.63 %，支出減少34.96萬元，減少4.01%，主要原因是：在職人員退休和養老保險繳費比率降低。
五、關于市救護大隊2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出，占本年支出合計的99.98 %，與2018年度決算數相比，減少35.19萬元，減少4.03 %。主要原因是：在職人員退休和養老保險繳費比率降低。
（二）財政撥款支出決算結構情況
一般公共服務1.8萬元，占總支出0.22%，與2018年決算數相比，增加1.73萬元，增長2471%，主要為黨員活動較上年增加。
醫療健康支出25.25萬元，占支出3.02%，與2018年決算相比，增加3.89萬，增長18.21%，主要原因為醫保繳費基數調增；
社會保障和就業支出70.99萬元，占支出8.48%，2018年決算數相比，減少6.28萬，增減少8.13%，主要原因為養老保險繳費比例調減；
災害防治及應急管理支出738.91萬元，占支出88.29%，2018年決算數相比，減少34.53萬，減少4.64%，主要原因為在職人員退休；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為862.56萬元，支出決算為836.82萬元，完成年初預算的97.02%，其中：
一般公共服務：年初預算3.04萬元，支出決算為1.8萬元，完成預算的59.21%，決算數小于預算數，主要為黨員活動較上年增加；
醫療健康支出：年初預算29.44萬元，支出決算為25.25萬元，完成預算的85.77%，決算數小于預算數，主要為在職人員退休；
社會保障和就業支出：年初預算84.03萬元，支出決算為70.99萬元，完成預算的84.48%，決算數小于預算數，主要為在職人員退休和養老保險繳費比例降低；
災害防治及應急管理支出：年初預算746.05萬元，支出決算為738.78萬元，完成預算的99.03%，決算數小于預算數，主要為在職人員退休。
六、關于市救護大隊2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出 733.06 萬元，其中：
1、人員經費支出657.75萬元，包括：（1）工資福利支出645.26萬元，與2018年相比減少46.07萬元，減少6.66%,原因為人員退休和養老保險繳費比例降低，相應的基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費等項目都比上年減少；（2）對個人和家庭補助支出12.49萬元，與2018年相比減少5.2萬元，減少29.4%，原因為撫恤金減少。
2、公用經費75.31 萬元，包括：（1）商品和服務支出68.31萬元、與2018年決算數相比，減少2.72萬元，減少3.84%，原因為各項公用經費支出減少；（2）資本性支出7.13萬元，與2018年決算數相比增加4.81萬元，增長207.33%，原因為增加公務車購置稅和會計軟件升級。
七、關于市救護大隊2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為 18.1萬元，2019年使用上年公務用車購置預算為39萬元，合計57.1萬元，預算支出為45.72萬元，實現預算的80%，2019年無因公出國（境）費、無公務接待費。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務用車購置及運行費支出決算 45.72 萬元，占 100 %，無因公出國（境）費、無公務接待費。具體情況為：2019年使用上年公務用車購置預算為39萬元更新礦山搶險救護車輛1輛33.61萬元，公務用車運行維護費12.11萬元。
八、預算績效情況說明
我大隊在主要項目支出實際完成后，就其預算績效管理召開專門會議，進行項目自評。對預算績效管理工作存在的主要問題、改進措施和有關建議及時進行總結和整改，積極推動我大隊預算績效管理工作的有序進行，確?？冃繕巳缙趯崿F，為礦山應急救援工作奠定了良好基礎，圓滿完成了全市地方礦山企業的搶險救災任務。
預算績效管理工作是一項非常重要的工作，我大隊將一如既往，全面推進預算績效管理工作，利用各種媒體形式，宣傳預算績效管理工作，積極向上級部門報送有關績效評價指標體系，做到及時完成績效評價并報送績效評價報告。
九、其他重要事項的情況說明
（一）政府采購支出情況
2019 年度政府采購支出總額41.23萬元，其中：政府采購貨物支出 39.78萬元、政府采購服務支出1.45萬元。
（二）國有資產占用情況
截至 2019 年 12 月 31 日，本部門共有車輛10輛，其中：其他用車10輛,其他用車主要是特種專業技術用車。
第四部分：名詞解釋
一、 一般公共預算財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動
取得的收入。
三、 經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述一般公共預算財政撥款收入、事業收入、經營收入等以外的收入。主要是事業單位固定資產出租收入、存款利息收入等。
五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的一般公共預算財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。
八、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費用其他費用。
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