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2019年陽泉市應急管理局決算公開

2020-09-30

2019年陽泉市應急管理局決算公開

 

第一部分 陽泉市應急管理局概況

(一)主要職能

1、負責應急管理工作,指導各縣區各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災工作。負責安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業安全生產監督管理工作。

2、貫徹執行應急管理、安全生產等方針政策和法律法規,起草相關地方標準。組織編制應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃并監督實施。

3、指導應急預案體系建設,建立完善事故災難和自然災害分級應對制度,組織編制市級總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案,綜合協調應急預案銜接工作,組織開展預案演練,推動應急避難設施建設。

4、牽頭建立統一的應急管理信息系統,負責信息傳輸渠道的規劃和布局,建立監測預警和災情報告制度,健全自然災害信息資源獲取和共享機制,依法統一發布災情。

5、組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援,承擔陽泉市應對較大災害指揮部的工作,綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議,協助市委、市人民政府指定的負責同志組織較大災害應急處置工作。

6、統一協調指揮各類應急專業隊伍,建立應急協調聯動機制,推進指揮平臺對接,銜接陽泉駐軍和武警部隊參與應急救援工作。

7、統籌消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業應急救援力量建設,管理市級應急救援隊伍,指導各縣區及社會應急救援力量建設。

8、組織指導消防監督、火災預防、火災撲救等工作。

9、指導協調森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作,負責自然災害綜合監測預警工作,指導開展自然災害綜合風險評估工作。

10、組織協調災害救助工作,組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作,管理、分配上級劃撥和市級救災款物并監督使用。

11、依法行使安全生產綜合監督管理職權,指導協調、監督檢查市有關部門、單位和縣區人民政府安全生產工作,職開展安全生產巡查、考核工作。

12、按照分級、屬地原則,負責監督管理工礦商貿行業企業安全生產工作,依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備(特種設備除外)、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。負責煤礦安全監督管理工作。承擔全市洗(選)廠,配煤、型煤加工企業的安全監督管理工作。牽頭擬定選煤廠的安全監督管理工作。負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監督管理工作。依法組織并指導監督實施安全生產準入制度。

13、依法組織指導生產安全事故調查處理,監督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。

14、開展應急管理方面的交流與合作,組織參與安全生產類、自然災害類等突發事件的區域救援工作和市際之間應急救援合作。

15、制定應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施,會同市發改委(市糧食和物資儲備局)等部門建立健全全市應急物資信息平臺和調撥制度,在救災時統一調度。

16、負責應急管理、安全生產教育和培訓工作,組織指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。

17、完成市委、市政府交辦的其他任務。

18、職能轉變。市應急管理局應加強優化、統籌全市應急能力建設、構建統一領導、權責一致、權威高效的應急能力體系,推動形成統一指揮、專常兼備、反應靈敏、上下聯動、平戰結合的應急管理體制。

(二)決算單位構成:

 

 

序號

所屬單位名稱

1

陽泉市應急管理局(本級)

2

 

3

 

 

第二部分  2019年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財決批復01表

 

陽泉市應急管理局(本級)

 

 

 

金額單位:元

 

收入

支出

 

項目

行次

金額

項目

行次

金額

 

欄次

 

1

欄次

 

2

 

一、一般公共預算財政撥款收入

1

11,946,034.97

一、一般公共服務支出

30

10,200.00

 

二、政府性基金預算財政撥款收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

 

三、上級補助收入

3

0.00

三、國防支出

32

0.00

 

四、事業收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

 

五、經營收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

 

六、附屬單位上繳收入

6

0.00

六、科學技術支出

35

0.00

 

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游體育與傳媒支出

36

0.00

 

 

8

 

八、社會保障和就業支出

37

1,024,348.80

 

 

9

 

九、衛生健康支出

38

105,367.10

 

 

10

 

十、節能環保支出

39

0.00

 

 

11

 

十一、城鄉社區支出

40

0.00

 

 

12

 

十二、農林水支出

41

0.00

 

 

13

 

十三、交通運輸支出

42

0.00

 

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

43

0.00

 

 

15

 

十五、商業服務業等支出

44

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地區支出

46

0.00

 

 

18

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

47

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

 

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

49

0.00

 

 

21

 

二十一、災害防治及應急管理支出

50

11,879,925.07

 

本年收入合計

22

11,946,034.97

二十二、其他支出

51

0.00

 

用事業基金彌補收支差額

23

0.00

二十三、債務還本支出

52

0.00

 

年初結轉和結余

24

1,176,256.00

二十四、債務付息支出

53

0.00

 

  其中:項目支出結轉和結余

25

1,146,256.00

本年支出合計

54

13,019,840.97

 

 

26

 

結余分配

55

0.00

 

 

27

 

年末結轉和結余

56

102,450.00

 

 

28

 

  其中:項目支出結轉和結余

57

102,450.00

 

總計

29

13,122,290.97

總計

58

13,122,290.97

 

 

二、收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財決批復02表

部門:陽泉市應急管理局(本級)

金額單位:元

科目編碼

科目名稱

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

11,946,034.97

11,946,034.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

10,200.00

10,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

組織事務

10,200.00

10,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他組織事務支出

10,200.00

10,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

1,024,348.80

1,024,348.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

1,024,348.80

1,024,348.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

1,024,348.80

1,024,348.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛生健康支出

105,367.10

105,367.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

105,367.10

105,367.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政單位醫療

105,367.10

105,367.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

災害防治及應急管理支出

10,806,119.07

10,806,119.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

應急管理事務

10,642,919.07

10,642,919.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240101

  行政運行

3,566,986.80

3,566,986.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240106

  安全監管

5,056,721.27

5,056,721.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

  其他應急管理支出

2,019,211.00

2,019,211.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22404

煤礦安全

63,200.00

63,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240404

  煤礦安全監察事務

63,200.00

63,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然災害救災及恢復重建支出

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240703

  自然災害救災補助

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

三、支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財決批復03表

部門:陽泉市應急管理局(本級)

 

 

金額單位:元

科目編碼

科目名稱

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

13,019,840.97

4,010,655.42

9,009,185.55

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

10,200.00

10,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

組織事務

10,200.00

10,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他組織事務支出

10,200.00

10,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

1,024,348.80

298,101.52

726,247.28

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

1,024,348.80

298,101.52

726,247.28

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

1,024,348.80

298,101.52

726,247.28

0.00

0.00

0.00

210

衛生健康支出

105,367.10

105,367.10

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

105,367.10

105,367.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政單位醫療

105,367.10

105,367.10

0.00

0.00

0.00

0.00

224

災害防治及應急管理支出

11,879,925.07

3,596,986.80

8,282,938.27

0.00

0.00

0.00

22401

應急管理事務

11,711,760.07

3,566,986.80

8,144,773.27

0.00

0.00

0.00

2240101

  行政運行

3,566,986.80

3,566,986.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2240106

  安全監管

5,056,721.27

0.00

5,056,721.27

0.00

0.00

0.00

2240199

  其他應急管理支出

3,088,052.00

0.00

3,088,052.00

0.00

0.00

0.00

22404

煤礦安全

168,165.00

30,000.00

138,165.00

0.00

0.00

0.00

2240404

  煤礦安全監察事務

168,165.00

30,000.00

138,165.00

0.00

0.00

0.00

 

四、財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

財決批復04表

 

 

 

 

 

 

 

 

部門:陽泉市應急管理局(本級)

 

 

金額單位:元

收     入

支     出

項目

行次

金額

項目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄次

 

1

欄次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

11,946,034.97

一、一般公共服務支出

28

10,200.00

10,200.00

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、國防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科學技術支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社會保障和就業支出

35

1,024,348.80

1,024,348.80

0.00

 

9

 

九、衛生健康支出

36

105,367.10

105,367.10

0.00

 

10

 

十、節能環保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城鄉社區支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、農林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通運輸支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商業服務業等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、災害防治及應急管理支出

48

11,879,925.07

11,879,925.07

0.00

本年收入合計

22

11,946,034.97

二十二、其他支出

49

0.00

0.00

0.00

年初財政撥款結轉和結余

23

1,176,256.00

二十三、債務還本支出

50

0.00

0.00

0.00

一、一般公共預算財政撥款

24

1,176,256.00

二十四、債務付息支出

51

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

25

0.00

本年支出合計

52

13,019,840.97

13,019,840.97

0.00

 

26

 

年末財政撥款結轉和結余

53

102,450.00

102,450.00

0.00

總計

27

13,122,290.97

總計

54

13,122,290.97

13,122,290.97

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 4 -

 

 

 

 

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財決批復05表

部門:陽泉市應急管理局(本級)

金額單位:元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

項目支出結轉

項目支出結余

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合計

1,176,256.00

30,000.00

1,146,256.00

11,946,034.97

3,980,655.42

7,965,379.55

13,019,840.97

4,010,655.42

9,009,185.55

102,450.00

0.00

102,450.00

0.00

201

一般公共服務支出

0.00

0.00

0.00

10,200.00

10,200.00

0.00

10,200.00

10,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

組織事務

0.00

0.00

0.00

10,200.00

10,200.00

0.00

10,200.00

10,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他組織事務支出

0.00

0.00

0.00

10,200.00

10,200.00

0.00

10,200.00

10,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

0.00

0.00

0.00

1,024,348.80

298,101.52

726,247.28

1,024,348.80

298,101.52

726,247.28

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

0.00

0.00

0.00

1,024,348.80

298,101.52

726,247.28

1,024,348.80

298,101.52

726,247.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

0.00

0.00

0.00

1,024,348.80

298,101.52

726,247.28

1,024,348.80

298,101.52

726,247.28

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛生健康支出

0.00

0.00

0.00

105,367.10

105,367.10

0.00

105,367.10

105,367.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

0.00

0.00

0.00

105,367.10

105,367.10

0.00

105,367.10

105,367.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政單位醫療

0.00

0.00

0.00

105,367.10

105,367.10

0.00

105,367.10

105,367.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

災害防治及應急管理支出

1,176,256.00

30,000.00

1,146,256.00

10,806,119.07

3,566,986.80

7,239,132.27

11,879,925.07

3,596,986.80

8,282,938.27

102,450.00

0.00

102,450.00

0.00

22401

應急管理事務

1,068,841.00

0.00

1,068,841.00

10,642,919.07

3,566,986.80

7,075,932.27

11,711,760.07

3,566,986.80

8,144,773.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2240101

  行政運行

0.00

0.00

0.00

3,566,986.80

3,566,986.80

0.00

3,566,986.80

3,566,986.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240106

  安全監管

0.00

0.00

0.00

5,056,721.27

0.00

5,056,721.27

5,056,721.27

0.00

5,056,721.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

  其他應急管理支出

1,068,841.00

0.00

1,068,841.00

2,019,211.00

0.00

2,019,211.00

3,088,052.00

0.00

3,088,052.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22404

煤礦安全

107,415.00

30,000.00

77,415.00

63,200.00

0.00

63,200.00

168,165.00

30,000.00

138,165.00

2,450.00

0.00

2,450.00

0.00

2240404

  煤礦安全監察事務

107,415.00

30,000.00

77,415.00

63,200.00

0.00

63,200.00

168,165.00

30,000.00

138,165.00

2,450.00

0.00

2,450.00

0.00

22407

自然災害救災及恢復重建支出

0.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

2240703

  自然災害救災補助

0.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

 

六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

部門:陽泉市應急管理局(本級)

 

 

 

財決批復06表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金額單位:元

科目編碼

科目名稱

金額

其中:基本支出

科目編碼

科目名稱

金額

其中:基本支出

科目編碼

科目名稱

金額

其中:基本支出

302

商品和服務支出

8,375,619.27

765,913.00

309

資本性支出(基本建設)

0.00

────

31022

  無形資產購置

0.00

0.00

30201

  辦公費

245,893.19

78,475.19

30901

  房屋建筑物購建

0.00

────

31099

  其他資本性支出

0.00

0.00

30202

  印刷費

94,204.50

0.00

30902

  辦公設備購置

0.00

────

307

債務利息及費用支出

0.00

0.00

30203

  咨詢費

0.00

0.00

30903

  專用設備購置

0.00

────

30701

  國內債務付息

0.00

0.00

30204

  手續費

0.00

0.00

30905

  基礎設施建設

0.00

────

30702

  國外債務付息

0.00

0.00

30205

  水費

36,725.56

18,525.56

30906

  大型修繕

0.00

────

30703

  國內債務發行費用

0.00

0.00

30206

  電費

37,632.37

37,632.37

30907

  信息網絡及軟件購置更新

0.00

────

30704

  國外債務發行費用

0.00

0.00

30207

  郵電費

30,606.00

0.00

30908

  物資儲備

0.00

────

311

對企業補助(基本建設)

0.00

────

30208

  取暖費

188,758.85

188,758.85

30913

  公務用車購置

0.00

────

31101

  資本金注入

0.00

────

30209

  物業管理費

0.00

0.00

30919

  其他交通工具購置

0.00

────

31199

  其他對企業補助

0.00

────

30211

  差旅費

47,773.50

11,832.50

30921

  文物和陳列品購置

0.00

────

312

對企業補助

0.00

0.00

30212

  因公出國(境)費用

0.00

0.00

30922

  無形資產購置

0.00

────

31201

  資本金注入

0.00

0.00

30213

  維修(護)費

17,500.00

10,500.00

30999

  其他基本建設支出

0.00

────

31203

  政府投資基金股權投資

0.00

0.00

30214

  租賃費

0.00

0.00

310

資本性支出

675,412.00

2,180.00

31204

  費用補貼

0.00

0.00

30215

  會議費

2,820.00

820.00

31001

  房屋建筑物購建

0.00

0.00

31205

  利息補貼

0.00

0.00

30216

  培訓費

4,344.00

390.00

31002

  辦公設備購置

507,851.00

2,180.00

31299

  其他對企業補助

0.00

0.00

30217

  公務接待費

4,004.00

0.00

31003

  專用設備購置

61,761.00

0.00

399

其他支出

0.00

0.00

30218

  專用材料費

0.00

0.00

31005

  基礎設施建設

0.00

0.00

39906

  贈與

0.00

0.00

30224

  被裝購置費

0.00

0.00

31006

  大型修繕

0.00

0.00

39907

  國家賠償費用支出

0.00

0.00

30225

  專用燃料費

0.00

0.00

31007

  信息網絡及軟件購置更新

105,800.00

0.00

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0.00

0.00

30226

  勞務費

134,110.00

0.00

31008

  物資儲備

0.00

0.00

39999

  其他支出

0.00

0.00

30227

  委托業務費

0.00

0.00

31009

  土地補償

0.00

0.00

313

對社會保障基金補助

0.00

────

30228

  工會經費

35,180.00

35,180.00

31010

  安置補助

0.00

0.00

31302

  對社會保險基金補助

0.00

────

30229

  福利費

95,082.86

95,082.86

31011

  地上附著物和青苗補償

0.00

0.00

31303

  補充全國社會保障基金

0.00

────

30231

  公務用車運行維護費

119,822.97

47,614.67

31012

  拆遷補償

0.00

0.00

 

 

 

 

30239

  其他交通費用

205,775.00

205,775.00

31013

  公務用車購置

0.00

0.00

 

 

 

 

30240

  稅金及附加費用

0.00

0.00

31019

  其他交通工具購置

0.00

0.00

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務支出

7,075,386.47

35,326.00

31021

  文物和陳列品購置

0.00

0.00

 

 

 

 

公用經費合計

9,051,031.27

768,093.00

 

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

 

 

 

公開07表

編制單位:陽泉市應急管理局

 

 

 

 

金額單位:元

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行維護費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行維護費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行維護費

小計

公務用車購置費

公務用車運行維護費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

294500

0.00

285000

0.00

285000

9500

123826.97

0.00

119822.97

0

119822.97

4,004.00

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中:預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

 

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財決批復07表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金額單位:元

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

項目支出結轉

項目支出結余

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、部門決算公開相關信息統計表

 

 

 

 

公開09表

編制單位:陽泉市應急管理局

 

 

金額單位:元

一、政府采購情況

項目

行次

采購預算

采購金額

合計

1

12000000

1159500

貨物

2

750000

744800

工程

3

0.00

0.00

服務

4

4500000

414700

 

二、機關運行經費

項目

 

統計數

(一)行政單位

5

768093

(二)參照公務員法管理事業單位

6

0.00

三、國有資產占用情況

(一)車輛數合計(輛)

7

8

1.副部(?。┘壖耙陨项I導用車

8

0

2.主要領導干部用車

9

0

3.機要通信用車

10

0

4.應急保障用車

11

                                   

5.執法執勤用車

12

0

6.特種專業技術用車

13

1

7.離退休干部用車

14

0

8.其他用車

15

7

(二)單價50萬元以上通用設備        (臺、套)

16

0

(三)單價100萬元以上專用設備       (臺、套)

17

0

注:本表反映部門本年度政府采購及機關運行經費和國有資產占用情況。

 

注意:報表無數據也要公開空表 ,并注明本表本年無數據。

第三部分 部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況說明

       本年度收入總計1194.60萬元,與2018年度決987.89萬元相比,增206.71萬元。支出總計1301.98萬元,2018年度決算數985.26萬元相比,增加316.72萬元,主要原因是:機構改革單位合并。

二、2019年度收入決算情況說明

      本年收入合計 1194.60萬元,其中:財政撥款收入1194.6萬元,占100 %;

三、2019年度支出決算情況說明

本年支出合計 1301.98萬元,其中:基本支出 401.06 萬元,占30.80%;項目支出900.92萬元,占69.20 %;。

四、2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

       2019年財政撥款收入1194.60萬元,2018年度決算987.89萬元相比,增206.71萬元,增20.92%。主要原因是:機構改革單位合并,經費增加。

五、2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

     2019年度財政撥款支出1301.98萬元,占本年支出合計的100 %,與2018年度決算數985.26相比,增316.72萬元,增32.15 %。主要原因是:機構改革單位合并,經費增加.

(二)財政撥款支出決算結構情況

     財政撥款支出1301.98萬元,其中:災害防治及應急管理支出1187.99萬元,占91.24%,醫療與衛生計劃生育支出10.54萬元,占0.81 %,社會保障和就業支出102.43萬元,占7.87%,其他一般公共服務支出1.02萬元,占0.08%。2018年度財政撥款支出985.26相比,增316.72萬元,增32.15 %。主要原因是:機構改革單位合并,經費增加.

三)財政撥款支出決算具體情況

      2019年度財政撥款支出年初預算為619.89萬元,支出決算為1301.98 萬元,完成年初預算的210.03 %,其中:基本支出年初預算數為301.64萬元,支出決算數為401.07萬元,完成年初預算的132.96 %,主要原因是:單位重組、合并人員經費增加,項目支出年初預算為318.26萬元,支出決算數為900.92萬元,完成年初預算的 283.08%,主要原因是:單位合并、職能增加,項目預算增加。

六、關于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出 401.06萬元,與2018年決算數306.67萬元相比,94.39萬元,增30.78%。增加主要原因;機構改革單位合并、經費增加.其中人員經費支出323.57萬元,包括:基本工資104.14萬元、津補貼88.52萬元、獎金54.51萬元、績效工資4.99萬元、機關事業單位養老保險繳費29.81萬元、醫療保險繳費10.55萬元、其他社會保障繳費1.37萬元、住房公積金21.22 萬元、其他工資福利支出8.46萬元;公用經費76.59萬元、辦公費7.85萬元、水費1.85萬元、電費3.76萬元、取暖費18.88 萬元、差旅費1.18萬元、維修費1.05 萬元、會議費0.08萬元、培訓費 0.04萬元、工會經費 3.52萬元、福利費9.51萬元、公務用車維護費4.76萬元、其他交通費20.58萬元、其他商品服務支出3.53萬元。對個人家庭補助 0.69萬元,包括:退休費 0.39萬元、其他對個人家庭補助0.3萬元。資本性支出0.22 萬元,辦公設備購置0.22 萬元。

七、關于2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為29.45萬元,支出為12.38萬元,年初預算42.04 %,主要原因是;壓縮公務用車支出,減少公務接待.

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

        2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0 %;公務用車購置及運行費支出決算11.98萬元,占96.77%;公務接待費支出決算 0.4萬元,占3.23%。具體情況如下:

  1、因公出國(境)費年初預算為 0萬元,支出決算0萬元。

  2、公務用車購置及運行費年初預算為28.50萬元  ,支出決算為11.98萬元,年初預算的 42.04%,主要原因是:嚴格公務用車管理,壓縮公務用車支出。

       3、公務接待費預算為0.95萬元,支出決算為 0.4萬元,完成年初預算42.1%,主要原因是:嚴格控制接待支出,2019年共接待5團次,24人次。

、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

1、加強學習,提高認識。組織全局財務人員認真學習《陽泉市委市政府關于全面實施預算績效管理的實施辦法》(陽財績[2019]8號)和《陽泉市委市政府關于全面實施預算績效管理的實施通知》(陽發[2019]19號)文件,通過學習進一步提高了對預算績效評價工作的認識,為執行年度預算提供了有力保障。

2、明確責任,抓好落實。為加強績效評價工作組織管理,一是在我局網站上設專欄公開了我局2018年度決算及本年度預算。二是2019年底我局組織財務人員對機關及12個事業單位全年的財務收支情況進行內部交叉審計,對存在的問題及時進行了糾正,保障了績效評價工作順利開展;

(二) 部門決算中項目績效自評結果,附相關評價及評價表格  

陽泉市財政項目支出績效自評報告                

  單位(蓋章): 陽泉市應急管理局                                                           

項目名稱

陽泉安全發展辦刊

項目負責人

張文平  

聯系電話

13100037271

地     址

陽泉市城區平定路36號

項目起止時間

2019年1月—2019年12月

計劃投資額

30

實際到位資金

18

(萬元)

(萬元)

其中:中央財政

 

其中:中央財政